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广元市人民政府驻成都办事处2021年单位决算编制说明

发布时间:2022-09-30  来源:本网  点击量:102

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公开时间:2022年9月30日

 


第一部分 单位概况    ……………………………………………………4

一、职能简介  …………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况  …………………………………11

第二部分  2021年度单位决算情况说明……………………………12

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………… …… 12

二、收入决算情况说明  ……………………………………… 12

三、支出决算情况说明  ………………………………… …………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   ………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………… 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明    ………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    ……………20

十、预算绩效管理情况    …………………………………20

十一、其他重要事项的情况说明  …………………………20

第三部分 名词解释…………………………………………22

第四部分 附件   ………………………………………… 24

附件      …………………………………………………  24

第五部分 附表    …………………………………………39

一、收入支出决算总表   ………………………………… 39

二、收入决算表     ………………………………………… 39

三、支出决算表    …………………………………………… … 39

四、财政拨款收入支出决算总表  …………………………39

五、财政拨款支出决算明细表  …………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………  39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  ……………39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  …………39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  ………………39

 

 

 

 

第一部分 部门概况


一、职能简介

广元市人民政府驻成都办事处的主要职能是服务区域间经济合作,做好招商引资工作;参与社会管理及公共服务,扎实做好信访维稳工作;做好流动党员管理工作,夯实驻外机构队伍建设;增强政务联络和信息沟通,不断提高政务服务能力;负责市四大班子领导在蓉的政务服务工作,包括接待工作、联络工作等;做好企业代管工作,开源节流,挖潜创效,确保国有资产保值增值;市委、市政府交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年,广元驻蓉办在市委、市政府的坚强领导下,在省机关事务管理局的正确指导下,深入贯彻落实党的十九届六中全会,省委十一届九次、十次全会和市第八次党代会精神,举旗护核凝神聚力、坚守主业精耕细作、服务大局奋勇争先,有效发挥“桥梁”、“纽带”作用,各项工作取得了显著成绩,圆满完成了全年各项工作目标及任务。

1、紧握自身建设“拳头”,内部管理治理效能不断优化

坚持以建设学习型机关为抓手,建立科学有效的目标管理制度,着力建设模范部门和新时代干部队伍。一是强化思想教育。制定“四结合”学习方式,重视干部教育培训,打造高质量干部队伍,开展公文写作提升培训3批次。二是注重宣传引导。做强宣传主阵地,唱响广元好声音,《聚焦“三个重点” 推动驻外机构全面从严治党工作纵深发展》在《廉政瞭望》第13期刊发;《让党史学习教育“接地气”“冒热气”》在《四川党的建设》第9期刊发;《广荷物业:多措并举防控疫情 保障企业安心经营》在四川新闻网刊发,《物业公司多措并举确保疫情防控期间企业安心经营》在人民网刊发;《市政府驻成都办事处当好企业“娘家人” 将实事办在实处》等5篇简报在市委党史学习教育简报刊发;《广元驻蓉办、广元驻蓉流动党委举办庆祝中国共产党成立100周年文艺演出》等3篇新闻在广元新闻网刊发;“打卡爱教基地 讲述红色故事”短视频被评为党史学习教育优秀作品,并在广元手机台展播;“阅读经典 书香四逸”、“那朵云”短视频被“学习强国”APP四川学习平台采用。三是规范运行机制。加强机关工作管理,修改完善《规章制度汇编》;树立正确选人用人导向,通过组织人事部门选调急需紧缺专业选调生1名,提拔正科级领导干部1名,晋升职级3名,调入干部8名;坚持每月5日召开主任办公会;每季度督查各科室目标任务完成情况,有效推进各项任务顺利完成;健全档案管理制度,规范档案管理;开展公务员平时考核相关工作,真正起到了鼓励先进、鞭策落后的作用。四是落实市领导签批。根据董里市长批示精神,明确由我办牵头负责我市入驻四川区域协同发展总部基地建设运营工作。我办结合实际,深入细致的做了大量走访调研、实地考察、借鉴学习、研究讨论等前期工作,目前已推进到入驻四川区域协同发展总部基地设计装修等事宜。

2、高扬党建统领“龙头”,引领发展优势作用不断扩大

始终以党的建设为核心,不断夯实思想根基,强化责任落实。一是围绕主题强主线。制定党史学习教育实施方案,明确目标任务;为驻蓉办党支部、代管企业党员及驻蓉流动党委购买党史学习教育必读书籍;完成党史学习教育信息9条,2条被市直机关工委采用;组织策划“两弹一星”专题培训、“讲红史 忆初心”演讲比赛、“致敬百年 筑梦前行”庆祝中国共产党成立100周年文艺演出和图片展等系列活动,切实营造党史学习教育浓厚氛围。二是狠抓学习固根本。组织支部党员学习党的十九届六中全会、省委十一届九次、十次全会和市第八次党代会等会议精神,并围绕学习内容撰写心得体会62篇;开展“用好‘学习强国’,争当学习达人”活动,每季度通报干部职工积分及排名情况。三是全力以赴抓落实。全年发展入党积极分子2名、预备党员1名ɏ名退休老党员获国家颁发的“在党50年”荣誉勋章;驻蓉办党支部被省机关事务管理局评为2020年度“先进党组织”;邀请驻蓉流动党委各总支代表参加教育活动4次,参加苍溪、成都广元商会、机关离退休党委等主题党日活动4次;完成驻蓉流动党委书记、委员换届工作。四是持续用力抓作风。制定党风廉政责任书、梳理《重点权力运行廉政风险清单》并对风险点建立的风险防范措施;扎实开展警示教育月活动,组织观看教育警示片;参观四川省廉政教育基地新津纯阳观,撰写学习体会18篇。

3、鼓足招商引资“劲头”,招引项目实现重大突破

以“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”为导向,确保招商力度不减、项目推进不停、招引成效不降。一是做好沟通协作,实现互通共享。积极与省市县(区)、相关部门及成都、新疆、陕西、绵阳的广元商会互动联系,及时了解和掌握园区建设、项目进展、项目规划及投资动态,关注广元主导产业及产业链需求,主动协调县区项目的洽谈和落地工作,做到信息互通、资源共享。二是做“实”制度执行,提升工作效能。切实落实首问责任制、责任追究制等制度,建立“一个项目、一名人员、一抓到底”的工作机制,从源头上杜绝了庸、懒、散问题。三是做“强”招引成效,集聚发展优势。全年在谈项目100余个,签约动工项目12个(亿元项目8个),投资总金额47.05亿元,到位资金10亿元。其中,工业项目8个,投资金额为20.35亿元;家居建材产业项目2个;新材料项目1个;机械电子项目1个;食品饮料项目3个;现代农业项目1个。上报市招商引资项目管理系统项目库有效信息110余条;实地拜访商协会50余家100余次、拜访企业200余家;有效对接跟踪项目100余个;参加商协会活动20余次;引荐、陪同40余家企业赴广元考察并洽谈项目。

2、掀起精益求精 “势头”,政务服务质量水平明显提升

严格按照中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委“六个带头”及其实施细则的要求,本着高效、精简、节约的原则,不断修订和完善政务服务的程序、规范和标准,编印了《政务服务工作指导手册》。严格执行周末领导带班,工作人员、驾驶员轮流值班制度,全力以赴做好市四大班子领导以及市级各部门在成都开展工作的协调服务工作。全年完成广元在蓉的各项政务服务保障工作,保证了政务活动安全、顺利、准时,圆满完成各项保障任务。

3、抓实防范化解“源头”,社会稳定大局防线不断筑牢

坚持以人为本,主动对接,在接到上访信息后第一时间赶赴现场,避免事态的扩大和蔓延。全年完成全国、全省“两会”,省委第十一届九次、十次全会,第十八届西博会等重大会议的信访维稳工作。协助省信访局接回进京上访遣返回川的广元籍人员2人,协助市群工局劝返广元籍到省上访人员30余批50余人次,全年无一例信访恶性扩大事件发生。

6、瞄准群众“盼头”,群众生活幸福指数明显提升

坚持以人民为中心的发展理念,做深做实驻村帮扶和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。一是做优做强主导产业,发展产业有特色。购买冷链设备,盘活集体冷库2栋,加强300余亩黄金梨园管护,市政府、驻成都办事处共为广元昭化区红江村销售黄金梨5.4吨约4万余元。巩固提升以羊肚菌、黄精、佛手为代表的特色产业,建设超1000亩羊肚菌菌种基地和30余亩羊肚菌种植示范园,积极协调建设中药材加工厂,集聚发展新动能。二是切实巩固现有成果,防止返贫不松懈。制定红江村巩固提升计划,深入开展“四到村”“四提升”帮扶行动,实行脱贫户走访日常化,进行动态监测帮扶,脱贫不脱政策,脱贫不脱责任。落实好金融帮扶政策、教育帮扶政策、兜底保障政策等,为高龄农户高尚翠送去鸡苗、协调胡开秀残疾证的办理,协调脱贫户杨金甫家车祸赔偿70多万元等,让脱贫群众生活品质有更好改善和提高,推进接续发展全面振兴。三是坚持结对共建,领航发展有力量。继续深化党建到村结对共建机制,向昭化区红岩镇红江村派驻第一书记兼队长1名、驻村队员1名,持续加强党员教育管理,今年以来,红江村发展入党积极分子5名、预备党员2名、正式党员1名。

7、争当稳健发展“排头”,国企责任担当形象不断彰显

在经济和疫情大环境并不乐观的情况下,倡导开源节流、挖潜创效,代管企业经营效益固稳止滑。2021年全年,共完成营业收入1197万元,其中,成都广元宾馆597万元,广荷物业600万元,上缴财政600万,确保了国有资产增值保值。一是创新形式拓展客源。成都广元宾馆通过创新宣传推广形式,选拔优秀员工、做实员工培训提升服务质量等措施拓展新客源。广荷物业在经济大环境和疫情对实体经济冲击异常严峻的形势下,采取对部分商铺降租5%、免费延期经营40天等措施,有效防止了经营业主流失,超额完成年度目标任务。二是优化管理节能降耗。成都广元宾馆制定相关制度,严格管理食材、水、电、气、空调系统,树立节约意识,降低经营成本。广荷物业加强设施设备的监管维护,为租户营造良好经营环境。三是严格落实安全生产。成都广元宾馆召开安全生产工作会议4次,维修保养消防特种设备13次,开展消防演练2次,全年无一例安全事件发生。广荷物业组织实地消防演习、增添消防标识、安装消防报警及喷淋系统等,全年市场无重大安全事故发生,顺利通过相关职能部门检查合计70余次。四是升级改造保障经营。成都广元宾馆对主要收入客房进行维修调整、对健身房进行改造,广荷物业计划升级改造第十四交易区A区,经营环境不断优化,企业效益逐步向好。五是做实做细疫情防控。代管企业严格落实疫情防控要求,常态化做实做细疫情防控工作,对进入宾馆及第十四交易区人员严格落实“戴口罩、扫码测温、核验通信大数据行程卡”等疫情防控措施。成都广元宾馆全年共计发放口罩5039只,日常消毒3263次,测量体温4298余人次,广荷物业管理有限公司全年完成对商家顾客体温测量约45000人次、坚持每日对市场及办公区域消杀处理3次以上。



第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计707.67万元。与2020年相比,收、支总计增加58.08万元,上升8.94%。主要变动原因:人员增加,人员和公用经费相应增加。  


 

(图1:收入支出决算总计变动情况)

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计707.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入707.63万元,占99.99%;其他收入0.04万元,占0.01%。

 

 

(图2:收入决算结构图) 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计707.67万元,其中:基本支出433.21万元,占61.22%;项目支出274.46万元,占38.78%。 


 

(图3:支出决算结构图) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计707.63万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计增加59.09万元,上升9.11%。主要变动原因:人员增加。

 

(图4:财政拨款收入支出决算总计变动情况)  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出707.63万元,占本年支出合计的99.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加59.09万元,上升9.11%。主要变动原因:人员增加,经费相应增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出707.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出610.60万元,占86.29%;社会保障和就业(类)支出48.73万元,占6.89%;卫生健康支出18.04万元,占2.55%;住房保障支出30.26万元,占4.27%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构) 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为707.63万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为336.14万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为274.46万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为25.18万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.91万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为19.63万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.04万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算30.26万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出433.17万元,其中:

人员经费376.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费56.88万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.75万元,完成预算96.43%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.75万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:


 

(图7:三公”经费财政拨款支出结构)

1.2021年因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。因公出国(境)支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.75万元,完成预算96.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.32万元,增加96.79%。主要原因是2021年政务服务批次增加,二是我单位公务用车为2016年公务用车改革后调拨车辆,购置年代较久,维修费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、商务车1辆,载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.75万元。主要用于保障广元市级各部门在成都开展工作的协调服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.2021年公务接待费支出0万元,年初未安排预算。公务接待费支出决算与较2020年无变化。其中:

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费、返还广荷物业有限公司经营费用、广元市驻蓉流动党委专项工作经费、广元市机关离退休干部驻蓉总支委员会专项工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评,2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,广元市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出56.88万元,比2020年增加14.72万元,增加34.91%。主要原因人员增加,机关运行经费相应增加。

(二)政府采购支出情况

2021年广元市人民政府驻成都办事处政府采购支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,广元市人民政府驻成都办事处共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于保障广元市级各部门在蓉公务出行。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为职工缴纳的职业年金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件

 

2021年返还广荷物业有限公司应交税费

及企业管理费等专项工作经费项目绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据职能职责,成都荷花池广荷物业管理有限公司(以下简称广荷物业有限公司)由市人民政府驻成都办事处代管,为做好企业代管工作,开源节流,挖潜创效,确保国有资产保值增值,年初申报返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费110万元,主要用于广荷物业有限公司缴纳各种税款。

(二)项目绩效目标    

该项目申报内容为返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费110万元,截至2021年底,共计支出返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费110万元,完成预算100%。保障了企业正常有序的经营,完成了2021年广荷物业有限公司租金收取工作,与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据绩效管理的相关规定,成立了绩效评价工作领导小组。根据年初确定的绩效目标,对照检查设置指标产出数量、质量、时效、成本,以及社会效益、可持续影响、满意度等指标开展项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2021年向市财政申报返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费110万元,预算批复110万元,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。按照一般公共预算要求,年初由市政府驻成都办事处申报返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费110万元。

2.资金到位。2021预算批复下达返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费110万元,资金到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月31日,项目资金实际支付110万元,用于缴纳广荷物业有限公司各种应交税金,完成项目资金预算100%。我办严格按照工作进度申请资金拨付,做到专款专用,支付合规合法,资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况

返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费项目由我办财务科负责项目资金管理工作,严格按照市政府及市财政局相关财经要求,实行收支两条线,全年收入按照年初计划上交市财政,返还的应交税费用于企业缴纳各项税金。同时严格按照工作进度申请资金拨付,资金使用范围规范,账务处理及时,会计核算规范,符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

该项目由我单位代管企业广荷物业有限公司组织实施。广荷物业有限公司严格按照市政府及市财政局相关财经要求,实行收支两条线,收到的铺面租金按照年初计划上交市财政,返还的应交税费用于企业缴纳各种应交税金。

(二)项目管理情况

广荷物业有限公司认真落实相关政策,对成都荷花池十四交易区铺面进行管理,完成租金收入,并及时上交市财政局,保障了2021年非税收入完成。同时,市财政局返还应交税费及企业管理费等用于企业经营,保障了企业合法有序的经营。

(三)项目监管情况

我单位建立完善了监管制度,对项目的实施进行了全面的监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2021年,广荷物业有限公司按照年初工作计划,完成了600万元租金收取工作,并及时上交市财政局。返还的企业应交税金110万元,用于企业各种应交税费,实行专款专用,并按计划申请拨付资金,严格审批程序,规范使用,预算执行率为100%。

(二)项目效益情况

该项目的实施,保障了企业合法有序的经营,企业营运良好,经营业主满意度达到95%以上。完成了2021年租金的收取工作,增加了市财政的非税收入。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目的实施,保障了企业合法有序的经营,完成了2021年租金的收取工作,增加了市财政的非税收入。全年目标任务完成100%。

(二)存在的问题

广荷物业有限公司代管的荷花池第十四交易区市场基础设施陈旧、消防系统老化,存在安全隐患,需要更新。

(三)相关建议

请市财政局将广荷物业有限公司更新消防系统等经费纳入财政预算,消除消防安全隐患。

 

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

广元市人民政府办公室302001

实施单位

广元市人民政府驻成都办事处

项目预算

 预算数:

110

 执行数:

110

执行情况

其中:

110

其中:

110

(万元)

财政拨款

财政拨款


其他资金


其他资金


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照国家政策及时缴纳企业应交的各项税金110万元,保障企业合法有序的经营,完成2021年租金取工作。

按照国家政策及时缴纳企业应交的各项税金110万元,保障企业合法有序的经营,完成2021年租金取工作。

年度绩效指标完成情况

一级

二级

三级

预期指标值

实际完成指标值

指标

指标

指标

完成 

数量指标

及时缴纳企业应交税金

保障完成2021年度600万租金收取工作

保障完成了2021年度600万租金收取工作

指标

质量指标

完成2021年租金收取

600万元

600万元


时效指标

完成时间

≤12个月

≤12个月


成本指标

各项税金

110万元

110万元

效益

社会效益  指标

对企业的作用

保障企业合法有序的经营

保障了企业合法有序的经营

指标

可持续影响指标

企业正常经营

企业营运良好

企业营运良好

满意

满意度

主管部门满意

≥100%

≥100%

度指标

指标

 

 

2021年返还广荷物业有限公司经营费用

项目绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据职能职责,成都荷花池广荷物业管理有限公司(以下简称广荷物业有限公司)由市人民政府驻成都办事处代管,为做好企业代管工作,开源节流,挖潜创效,确保国有资产保值增值,年初申报返还广荷物业有限公司企业经营费用134.16万元,用于企业的经营管理。

(二)项目绩效目标

通过企业合法有序的经营,完成2021年广荷物业有限公司600万元租金收取工作,并及时上交市财政局,完成2021年非税收入工作。该项目申报内容为返还广荷物业有限公司经营费用,与具体实施内容相符、合理可行。       

(三)项目自评步骤及方法

根据绩效管理的相关规定,成立了绩效评价工作领导小组,根据年初确定的绩效目标,对照检查设置指标产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、满意度等指标开展项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

 (一)项目资金申报及批复情况

2021年向市财政申报返还广荷物业有限公司经营费用134.16万元,预算批复134.16万元,无预算调整。

(二)资金计划及到位级使用情况

1、资金计划。按照一般公共预算要求,年初根据实际由市政府驻成都办事处申报资金预算134.16万元,

2、资金到位。截至2021年底,到位资金134.16万元。资金到位率100%。 

3.资金使用。我办严格按照工作进度申请资金拨付,做到专款专用,支付合规合法。返还广荷物业有限公司经营费用项目严格按照市政府及市财政局相关财经要求,实行收支两条线,租金收入按照年初计划上交市财政,返还的企业经营费用于企业日常经营管理,保障了企业合法有序的经营。

(三)项目财务管理情况

返还广荷物业有限公司经营费用项目由我办财务科负责项目资金管理工作,严格按照工作进度申请资金拨付,并设立专账核算,资金使用范围较规范,账务处理及时,会计核算规范,符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

该项目由我单位代管企业广荷物业有限公司组织实施。广荷物业有限公司严格按照市政府及市财政局相关财经要求,实行收支两条线,收到的铺面租金按照年初计划上交市财政,返还的经营费用于企业日常经营管理。

(二)项目管理情况

广荷物业有限公司认真落实相关政策,对成都荷花池十四交易区铺面进行管理,完成租金收入,并及时上交市财政局,保障了2021年非税收入完成,同时,市财政局返还广荷物业有限公司经营费用用于企业经营,保障了企业合法有序的经营。

(三)项目监管情况

我单位建立完善了监管制度,对项目的实施进行了全面的监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2021年,广荷物业有限公司按照年初工作计划,完成了600万元租金收取工作,并及时上交市财政局。返还的企业经营费用134.16万元实行专款专用,并按计划申请拨付资金,严格审批程序,规范使用,预算执行率为100%。

(二)项目效益情况

该项目实施以来,增加了市财政的非税收入,对减轻广元财政压力,解决人员就业起到了积极作用,经营业主满意度达到95%以上。保障了企业合法有序的经营,确保了国有资产保值增值。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目的实施,增加了市财政的非税收入,保障了企业合法有序的经营,确保了国有资产保值增值。全年目标任务完成100%。

(二)存在的问题

近年来,受新冠疫情和电商冲击影响,经营收入呈连年下降趋势。尽管广荷物业有限公司多举措增强经济效益,但受审批程序影响,十四交易区A区商铺改造仍未动工,因而难以达到预期经济效益。

(三)相关建议

进一步加快十四交易区A区改造项目审批程序。

 

 附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

广元市人民政府办公室302001

实施单位

广元市人民政府驻成都办事处

项目预算

 预算数:

134.16

 执行数:

134.16

执行情况

其中:

134.16

其中:

134.16

(万元)

财政拨款

财政拨款


其他资金


其他资金


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

合理使用返还的经营费用134.36万元,完成广荷物业管理有限公司600万元租金收取工作,保障2021年非税收入完成。

合理使用返还的经营费用134.36万元,完成广荷物业管理有限公司600万元租金收取工作,保障了2021年非税收入完成。

年度绩效指标完成情况

一级

二级

三级

预期指标值

实际完成指标值

指标

指标

指标

完成  指标

数量指标

完成2021年1月-2021年3月租金收取工作

100万元

100万元

完成2021年4月-2021年6月租金收取工作

100万元

100万元

完成2021年7月-2021年9月租金收取工作

200万元

200万元

完成2021年10月-2021年12月租金收取工作

200万元

200万元

质量指标

保障2021年非税收入完成

600万元

600万元

时效指标

完成时间

≤12个月

≤12个月

成本指标

经营管理费用

134.36万元

134.36万元

效益

经济效益  指标

完成2021年非税收入

600万元

600万元

指标

社会效益  指标

对工作的促进作用

解决人员就业,减轻财政压力。

解决人员就业,减轻财政压力。

满意

满意度

主管部门满意

≥100%

≥100%

度指标

指标


2021年广元市驻蓉流动党委专项

工作经费项目绩效自评报告 

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据广元市人民政府驻成都办事处的职能:做好流动党员管理工作,夯实驻外机构队伍建设。2013年6月19日,中共广元市驻蓉流动党员委员会根据《市委组织部印发<关于同意成立中共广元市驻蓉流动党员委员会的批复>》(广组办〔2013〕98号)成立,由市委组织部牵头,市政府驻成都办事处具体负责,并以“1+10”的管理模式构建组织机构,下辖10个党组织,设书记1名,副书记4名(其中专职副书记1名),委员12名。该项目年初申报预算资金3万元,主要用于驻蓉流动党委开展党建工作。

(二)项目绩效目标

为充分发挥党建引领作用,广元市以健全驻外流动党组织体系为突破口,积极培育密切联系和管理服务流动党员的“直接施力主体”,明晰“政治引领、服务凝聚”功能定位,整合流入地、流出地党建资源,搭建党建引领作用发挥的服务平台,促进流动党员向党组织凝聚和归属,较好地发挥了流动党员在推动发展、服务群众和促进和谐中的作用。项目申报内容为保障驻蓉流动党委开展党建活动,与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据绩效管理的相关规定,成立了绩效评价工作领导小组,根据年初确定的绩效目标,对照检查设置指标产出数量、质量、时效、成本,以及社会效益、可持续影响、满意度等指标开展项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2021年向市财政申报广元市驻蓉流动党委专项工作经费3万元,预算批复3万元,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。按照一般公共预算要求,年初由市政府驻成都办事处申报预算资金3万元。

2、资金到位。2021年到位资金3万元,到位及时,到位率100%。

3、资金使用。2021年项目资金实际支出3万元,全部用于驻蓉流动党委开展党建活动,支付依据合规合法,支付与预算相符,完成预算100%。

(三)项目财务管理情况

广元市驻蓉流动党委专项工作经费由我办财务科负责项目资金管理工作,严格按照工作进度申请资金拨付,并设立专账核算,资金使用范围较规范,账务处理及时,会计核算规范,符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

 该项目由中共广元市驻蓉流动党员委员会负责制定实施方案,按照经单位主任办公会审议通过的实施内容、资金分配方案进行实施。

(二)项目管理情况

该项目由广元市驻蓉流动党委组织实施。广元市驻蓉流动党委严格按照《中共广元市驻蓉流动党员委员会2021党史学习教育活动实施方案》组织开展专题学习,加强政治引领;开展专题党课,组织专题活动,推进党史学习教育。保障了2021年度广元驻蓉流动党委各项党建活动有序开展。

 (三)项目监管情况

我单位建立完善了监管制度,对项目的实施进行了全面的监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全年预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算100%,保障了2021年度广元驻蓉流动党委开展各项党建活动。通过项目实施,充分发挥了党建引领作用,切实提高了流动党员的党性修养,较好地发挥了流动党员在推动发展、服务群众和促进和谐中的积极作用。

(二)项目效益情况

该项目的实施,主要服务于驻蓉流动党员,保障了驻蓉流动党员开展党建活动,体现了党的关怀,驻蓉流动党员满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过项目的实施,全面加强流入党员和流出党员党组织建设,促进流动党员向流动党组织归属,流动党组织向流入地、流出地党组织归属,切实破解相关难题,全面提升流动党员服务管理水平。通过对该项目绩效的分析和评价,自评得分100分。

(二)存在的问题

对绩效自评体系个别指标的设置理解不够透彻。

(二)相关建议

进一步加强对绩效管理工作的培训和指导,进一步优化项目绩效考核指标体系。 

 

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

广元市人民政府办公室302001

实施单位

广元市人民政府驻成都办事处

项目预算

 预算数:

3

 执行数:

3

执行情况

其中:

3

其中:

3

(万元)

财政拨款

财政拨款


其他资金


其他资金


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障2021年流动党委开展各种党建活动。

保障2021年流动党委开展各种党建活动。

年度绩效指标完成情况

一级

二级

三级

预期指标值

实际完成指标值

指标

指标

指标


数量指标

组织主题党日活动

1.5万

1.5万


建党100周年及国庆两次大型活动

1万

1万

完成

党员政治 理论学习

0.5万

0.5万

指标

质量指标

驻蓉流动党委党建工作扎实推进

良好

良好


时效指标

完成时间

≤12个月

≤12个月


成本指标

开展业务培训和党性教育等

3万元

3万元

效益

社会效益  指标

服务驻蓉流动党委员

保障驻蓉流动党员开展党建活动

保障了驻蓉流动党员开展党建活动

指标

可持续影响指标

继续为驻蓉流动党员服务。

体现党的关怀。

体现党的关怀。

满意

满意度

驻蓉流动党员满意度

≥95%

≥95%

度指标

指标


 第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 


附件:广元市人民政府驻成都办事处2021年决算公开表.xls

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